云南省煤矿干部学校2018年部门预算公开

目录

第一部分 云南省煤矿干部学校2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省煤矿干部学校2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省煤矿干部学校2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省煤矿干部学校位于云南省曲靖市职教中心, 1980年成立,与江南最新官方网站下载 同一校园，同一套领导班子，共享公共资源。主要担负着云南省煤炭系统在职干部的培训任务，包括煤矿工程技术人员及经济管理人员的业务技能培训。并依托第192技能鉴定所开设煤矿企业相关专业的职业技能培训及鉴定，是我省煤炭行业各种专业人才后续教育的重要基地。

（二）机构设置情况

云南省煤矿干部学校与江南最新官方网站下载 同一校园，同一套领导班子，人员统一管理，机构设置与江南最新官方网站下载 统一。设立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组,机构设置与江南最新官方网站下载 改革发展需要相结合，坚持精简、高效原则。设置了党政办公室、纪检监察处、宣传统战部、团委、工会等16个党政职能部门，资源与环境工程江南最新官方网站下载 、机械与电气工程江南最新官方网站下载 、图书馆、实训中心等10江南体育中国有限公司 教辅部门，以及1个后勤服务公司。

（三）重点工作概述

2018年工作思路：依据“强基础、抓特色、提质量、建示范、创品牌”的思路，紧紧围绕“一个中心，一条主线，三个重点”，即以提高教育江南体育中国有限公司 质量为中心，以教育领域综合改革为主线，以省级优质高职院校建设、创新创业教育和精准扶贫为重点开展工作。

经学校全面统筹，结合自身实际，学校2018年主要任务如下：

1、认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央的权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，为学校发展提供坚强的思想及政治保障。

2、提高认识，加强领导，稳步推进教育领域综合改革。

3、以省级优质高职院建设和教育江南体育中国有限公司 改革为主要抓手，提高教育江南体育中国有限公司 质量，按照建设方案及任务积极推进优质高职院校建设。

4、建立完善学校创新创业教育体系，成立创新创业江南最新官方网站下载 。

5以扎实有效的方式推进精准扶贫，努力完成2018年度脱贫攻坚任务。

6、进一步完善和加强招生及就创业工作，完成全日制招生任务，实现创就业工作目标，毕业生初次就业率达到90%以上，年终就业率达到97%以上。

7、继续做好成人继续教育和培训工作，实训中心努力完成鉴定任务。

8、做好人才招聘工作，进一步优化学校师资队伍。

9、继续推进以全口径预算管理为核心，深化财务管理制度改革，做好增收节支工作，为学校各项工作开展提供资金保障。做好经济运行分析，为学校提供决策依据。

10、加强校园基础条件建设，完成创新创业培训大楼建设，满足新生入住要求并力争进入教育补短板项目。以教育补短板项目为支撑建设第二实训楼，加强智慧图书馆建设，完善现代大学图书馆建设和加快数字化校园建设。完成尚学楼教室、走廊的地面改造和创新创业培训大楼周边绿化工作。

11、通过“中国职业教育对外合作联盟”和“澜湄职业教育联盟”平台，拓展对外合作交流工作，提高学校国际办学水平和能力。

12、加强平安校园建设及学生教育管理力度。进一步加强平安校园、和谐校园、生态文明校园建设，完成校园安全监控二期建设工作，充分发挥人防、物防、技防作用，做到全年无重大恶性案件发生，杜绝非正常人身死亡事故。全面贯彻落实高校思想政治工作会议精神和《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)的相关要求，加强学生教育管理以及学生会、学生社团的指导和管理。

13、加强学习，提高认识，以学校章程为统领，不断完善相关制度，进一步推进依法治校工作。

14、积极协调各方解决学校占地面积不足的情况，力争完成新土地购置。

二、部门基本情况

2006年根据云南省机构编制委员会关于印发《云南省煤炭工业局事业单位机构编制清理整顿实施方案》的通知（云编办〔2006〕27号）核定事业编制24名，截至2016年12月31日学校实有人数为23人。根据云南省人民政府办公厅关于下达公务用车编制的通知（云政办发〔2005〕92号）核定车辆编制数2辆，现实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入283.13万元，其中：一般公共预算277.99万元,上年结转5.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入283.13万元，其中：本年收入277.99万元，上年结转收入5.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.99万元（本级财力277.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出283.13万元。财政拨款安排支出277.99万元，其中，基本支出277.99万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.11万元，主要用于我单位退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.86万元，主要用于我单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14.43万元，主要用于我单位职工的医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.82万元，主要用于我单位职工的医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.67万元，主要用于我单位职工的医疗保险缴费支出。

资源勘探信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出206.34万元，主要用于我单位职工工资、津补贴等人员支出及维持单位正常运转的办公费、维护费公用支出。

房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.76万元，主要用于在职职工的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出254.03万元(其中：基本支出254.03万元)。

商品和服务支出23.96万元(其中：基本支出23.96万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

无政府采购情况。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因：我单位为财政全额拨款事业单位，因政策性人员工资上涨等原因，2018年人员经费支出及基本支出增加。

项目支出预算变动的主要原因：2018年无项目支出预算。

八、其他公开信息

云南省煤矿干部学校与江南最新官方网站下载 实为一个单位两块牌子，在同一校园内由同一套班子领导，其资产设施与江南最新官方网站下载 共用，人员统一管理，业务统一开展,故机构设置及重点工作与江南最新官方网站下载 相同。

附件2：云南省煤矿干部学校2018年部门预算表