江南最新官方网站下载 2018年部门预算公开

目录

第一部分 江南最新官方网站下载 2018年部门预算编制说明

第二部分 江南最新官方网站下载 2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

江南最新官方网站下载 2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江南最新官方网站下载 是全日制公办普通高等职业江南最新官方网站下载 ，主管单位为云南省工业和信息化委员会，是云南唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技能人才的院校。江南最新官方网站下载 秉承“明德尚能砺志笃行”的校训，确立了“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业；服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位。

江南最新官方网站下载 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

江南最新官方网站下载 成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组,机构设置与江南最新官方网站下载 改革发展需要相结合，坚持精简、高效原则。设置了党政办公室、纪检监察处、宣传统战部、团委、工会等16个党政职能部门，资源与环境工程江南最新官方网站下载 、机械与电气工程江南最新官方网站下载 、图书馆、实训中心等10江南体育中国有限公司 教辅部门，以及1个后勤服务公司。

（三）重点工作概述

2018年工作思路：依据“强基础、抓特色、提质量、建示范、创品牌”的思路，紧紧围绕“一个中心，一条主线，三个重点”，即以提高教育江南体育中国有限公司 质量为中心，以教育领域综合改革为主线，以省级优质高职院校建设、创新创业教育和精准扶贫为重点开展工作。

经学校全面统筹，结合自身实际，学校2018年主要任务如下：

1、认真学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，维护党中央的权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持一致，为学校发展提供坚强的思想及政治保障。

2、提高认识，加强领导，稳步推进教育领域综合改革。

3、以省级优质高职院建设和教育江南体育中国有限公司 改革为主要抓手，提高教育江南体育中国有限公司 质量，按照建设方案及任务积极推进优质高职院校建设。

4、建立完善学校创新创业教育体系，成立创新创业江南最新官方网站下载 。

5以扎实有效的方式推进精准扶贫，努力完成2018年度脱贫攻坚任务。

6、进一步完善和加强招生及就创业工作，完成全日制招生任务，实现创就业工作目标，毕业生初次就业率达到90%以上，年终就业率达到97%以上。

7、继续做好成人继续教育和培训工作，实训中心努力完成鉴定任务。

8、做好人才招聘工作，进一步优化学校师资队伍。

9、继续推进以全口径预算管理为核心，深化财务管理制度改革，做好增收节支工作，为学校各项工作开展提供资金保障。做好经济运行分析，为学校提供决策依据。

10、加强校园基础条件建设，完成创新创业培训大楼建设，满足新生入住要求并力争进入教育补短板项目。以教育补短板项目为支撑建设第二实训楼，加强智慧图书馆建设，完善现代大学图书馆建设和加快数字化校园建设。完成尚学楼教室、走廊的地面改造和创新创业培训大楼周边绿化工作。

11、通过“中国职业教育对外合作联盟”和“澜湄职业教育联盟”平台，拓展对外合作交流工作，提高学校国际办学水平和能力。

12、加强平安校园建设及学生教育管理力度。进一步加强平安校园、和谐校园、生态文明校园建设，完成校园安全监控二期建设工作，充分发挥人防、物防、技防作用，做到全年无重大恶性案件发生，杜绝非正常人身死亡事故。全面贯彻落实高校思想政治工作会议精神和《普通高等学校学生管理规定》(教育部令第41号)的相关要求，加强学生教育管理以及学生会、学生社团的指导和管理。

13、加强学习，提高认识，以学校章程为统领，不断完善相关制度，进一步推进依法治校工作。

14、积极协调各方解决学校占地面积不足的情况，力争完成新土地购置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：部分供给单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：事业编制232人。在职实有215人，其中：财政部分供养215人。离退休人员161人，其中：离休2人，退休159人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入22,451.63万元，其中：一般公共预算22,438.83万元，上年结转12.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入22,451.63万元，其中：本年收入22,438.83万元，上年结转收入12.80万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,438.83万元（本级财力7,803.83万元，收费成本补偿22.00万元，财政专户管理的收入5,100.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入9,513.00万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出22,451.63万元。财政拨款安排支出22,438.83万元，其中，基本支出12,903.83万元，项目支出9,535.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育21,264.26万元，主要用于我院职工工资福利、对个人和家庭补助等人员支出，保证江南最新官方网站下载 正常运转的公用经费支出及江南最新官方网站下载 基本建设支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.45万元，主要用于我院离退休人员的报刊、慰问等公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出465.00万元，主要用于我院在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出233.00万元，主要用于我院在职职工职业年金缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗114.75万元，主要用于我院职工医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助102.42万元，主要用于我院职工医疗保险缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.95万元，主要用于我院职工医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金240.00万元，主要用于我院在职职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出4,158.62万元(其中：基本支出4,154.62万元，项目支出4万元)。

商品和服务支出8,804.21万元(其中：基本支出8,723.21万元，项目支出81.00万元)。

对个人和家庭的补助26.00万元(其中：基本支出26.00万元)。

资本性支出9,450.00万元（其中：项目支出9,450.00万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算资金10,764.00万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因:我院为财政生均拨款事业单位，2018年在校生人数增加，拨款较2017年增加700多万元，全部为基本支出，主要用于弥补政策性工资上涨原因引起的人员经费支出增加及由于在校生人数增加引起的江南体育中国有限公司 成本上升。

项目支出预算变动的主要原因:2018年，我院新增加了两个非税项目支出预算，分别为“劳动能力鉴定费成本补偿”项目预算，预算金额为30万元，“老校区国有资产处置收入成本性支出补助”项目预算，预算金额为13,500万元。增加原因为2018年，我院新增了职业技能鉴定业务，并对我院老校区土地及地面附着物对外处置。按照非税管理相关要求，职业技能鉴定收取的鉴定费及国有资产处置取得的收入均应纳入预算，实行收支两条线管理，编制项目支出预算。

附件1：江南最新官方网站下载 2018年部门预算表