云南省煤矿干部学校2018年度部门决算

第一部分 云南省煤矿干部学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 云南省煤矿干部学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 云南省煤矿干部学校2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云南省煤矿干部学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省煤矿干部学校, 1980年成立，位于云南省曲靖市职教中心。与江南最新官方网站下载 同一校园，同一套领导班子，共享公共资源。主要担负着云南省煤炭系统在职干部的培训任务，包括煤矿工程技术人员及经济管理人员的业务技能培训，是我省煤炭行业各种专业人才后续教育的重要基地。

（二）2018年度重点工作任务介绍

面向煤炭工业企业培训管理干部、技术人员。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省煤矿干部学校2018年度部门决算编报的单位共1个，属于其他事业单位，单位名称：云南省煤矿干部学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省煤矿干部学校2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省煤矿干部学校2018年度收入合计为429.07万元，其中财政补助收入242.39万元，占总收入56.49%，事业收入6.61万元，占总收入1.54%，其他收入180.07万元，占总收入41.97%。与上年对比收入增加145.92万元，增长51.53%，增长的收入主要是江南最新官方网站下载 拨入的非同级财政拨款。增长原因为：2017年按照审计要求，为了规范非税收入管理，将职业技能鉴定收取的培训费、鉴定由云南省煤矿干部学校调整到江南最新官方网站下载 收取，云南省煤矿干部学校非税收入减少，因财政拨款收入存在缺口，不足以支付学校的人员及公用支出，故由上级预算单位江南最新官方网站下载 拨入180.00万元用于弥补。

二、支出决算情况说明

云南省煤矿干部学校2018年度总支出为431.01万元，其中基本支出428.77万元，占总支出99.48%,项目支出2.25万元,占总支出0.52%。与上年对比增加了114.53万元，增长36.19%。主要原因为由于工资增长引起的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

云南省煤矿干部学校2018年度用于保障正常运转的日常支出428.77万元。与上年对比增加了112.29万元，增长35.48%,主要原因为由于增资，引起的工资福利支出及基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.97％。人均人员经费为18.79万元，人均公用经费为1.63万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.25万元，比上年增加2.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省煤矿干部学校2018年度一般公共预算财政拨款支出242.39万元,占本年支出合计的56.24%。与上年对比增加19.38万元，增长8.69%,主要原因为政策性工资上涨及公用经费的增加，引起一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出33.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出242.39万元的13.67%。用于上缴职工养老保险及职业年金。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出22.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出242.39万元的9.46%。用于上缴本年度职工医疗、生育等保险费用。

3.农林水支出(类)支出2.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出242.39元的0.93%。

4.资源勘探信息等（类）支出160.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出242.39元的66.03%，用于保障职工工资、津贴补贴等人员经费支出及保证学校正常运转的公用经费支出。

5.住房保障（类）支出24.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出242.38万元的9.92%，用于职工住房公积金缴存。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省煤矿干部学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.1万元，支出决算为3.4万元，完成预算的55.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.4万元，完成预算的82.93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我校严格贯彻中央八项规定的精神，秉持“厉行节约”的作风，强化预算控制，严格控制支出；二是学校与江南最新官方网站下载 共享资源，依托其资源完成学校大部分工作任务。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.78万元，上升109.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.78万元，增长109.88%；公务接待费支出决算增加0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增加是由于公务用车购置及运行维护费支出增加，增加原因为我单位两辆公务用车使用年限较长，运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于学校各项培训工作开展所需车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省煤矿干部学校2018年度机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

（二）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省煤矿干部学校资产总额62.40万元，其中，流动资产6.77万元，固定资产55.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少29.44万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	62.40	6.77	55.63	0	49.13		0		6.5		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

（四）其他重要事项情况说明

由于云南煤矿干部学校与江南最新官方网站下载 ，是在同一校园内同一套领导班子，其资产设施及办公、江南体育中国有限公司 用房屋及构筑物与江南最新官方网站下载 共用，因此固定资产由江南最新官方网站下载 统一管理，统一报表，云南省煤矿干部学校无房屋及构筑物等有关固定资产报表。

2018年，云南省煤矿干部学校主管单位由云南省工业和信息化委员会划归到云南省教育厅，由二级预算单位调整为江南最新官方网站下载 下属的三级预算单位。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

云南省煤矿干部学校决算公开表