江南最新官方网站下载2021年度部门决算

目录

第一部分江南最新官方网站下载 概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分江南最新官方网站下载 概况

一、主要职能

（一）主要职能

江南最新官方网站下载 是云南省内唯一一所面向能源、煤炭行业培养高素质技术技能人才的公办高等职业院校，学校创建于1978年，2002年升格为高职院校，举办单位为云南省教育厅。学校位于珠江源头-曲靖市，现有麒麟、沾益、白石江3个校区，占地面积835亩，高职招生专业51个，建筑面积40余万平方米，资产总值近13亿元。

学校坚持“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业，服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技能型人才”的办学定位，为云南经济社会的发展，特别是为能源、煤炭工业的发展做出了突出的贡献，为社会培养4万余名优秀技术技能人才，办学能力和社会声誉得到煤炭企业行业的高度赞誉。

经过40余年建设发展，获得全国职业教育先进单位、全国煤炭工业先进单位、全国煤炭行业紧缺人才培养基地、云南省工业人才培养基地、云南省示范性高职院校、云南省优质学校、全国现代学徒制试点单位、云南省“双高”培育院校、云南省毕业生就业典型经验高校、云南省文明单位等荣誉。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年学校打造煤矿智能开采技术、发电厂及电力系统2个省级高水平特色专业群。为服务曲靖市地方发展战略定位，建设了4个校级优势专业群和2个新兴产业专业群。获批全国1+X证书制度试点40个，建设课证融通课程39门，已完成1335人考证。推进双高项目建设。招生规模实现新突破。三年制大专录取5097人，报到共计4503人，报到率为88.35%。五年制大专录取报到819人，五年制大专升转354人。录取人数和报到人数均为历年最高。（5）毕业生就业工作迈出新步伐。2021届毕业生3359人，初次毕业生去向落实率95.83%。2021年学校被评为“全国依法治理创建活动先进单位”。牵头组建成立云南绿色能源职教集团。学校承办2021年全国职业院校技能大赛（高职组）“矿井灾害应急救援技术”赛项，我校获国赛一等奖，实现了国赛获奖零的突破。成功建立曲靖市能源产业研究院、曲靖市现代物流产业研究院。

2021年学校完成沾益校区房屋建筑面积16470平方米，实际完成年度投资18920万元。二号江南体育中国有限公司 楼、图书馆已完成主体结构正在进行内部装修。体育馆已完成招投标工作。沾益校区一、二期项目已完成12余万平方米的房屋建设，完成项目投资6.3亿元。完成麒麟校区2号实训楼项目建设建筑面积22228平方米，并顺利通过验收。人文江南最新官方网站下载 顺利完成搬迁，沾益校区实现了4000余名师生的阶段入驻目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入江南最新官方网站下载 部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个，即江南最新官方网站下载 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

江南最新官方网站下载 部门2021年末实有人员编制342人、其中：管理人员编制18人，专业技术人员编制308人，工勤岗位16人。2021年度实际在职在编实有人数301人。其中：管理人员编制8人，专业技术人员编制281人，工勤岗位12人。合同制员工人数72人。

离退休人员2.00人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件。江南最新官方网站下载 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

江南最新官方网站下载 部门2021年度收入合计23,724.48万元。其中：财政拨款收入18,752.39万元，占总收入的79.04%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,318.50万元（含教育收费4,318.50万元），占总收入的18.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入653.60万元，占总收入的2.75%。收入23,724.48万元较上年同期收入56209.96万元减少了32,485.48万元，增幅136%。主要是因为上年确认政府性基金专项债收入33,000万元。较上年同期支出23,721.73万元减少了32,488.24万元，降幅57.8%。主要是因为上年确认政府性基金专项债收入33,000万元。

二、支出决算情况说明

江南最新官方网站下载 部门2021年度支出合计21,884.33万元。其中：基本支出9,411.45万元，占总支出的43.01%；项目支出12,472.88万元，占总支出的56.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出21,884.33万元与上年同期支出55,901.09万元，对比减少了34,016.76万元，主要是因为上年确认政府性基金专项债收入33,000万元，2020年已列支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障江南最新官方网站下载 机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,411.45万元。包括人员经费6,568.21万元和日常公用经费2,843.24万元较上年同期7487.45万元，增加了1,924万元，增幅25.70%。增长的主要原因是2021年学生人数增加了1144人、同步增加了学校运转费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,568.21万元，占基本支出的69.79%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,843.24万元，占基本支出的30.21%，人均支出31.27万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障江南最新官方网站下载 机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,472.88万元。较上年项目支出48,213.64万元对比降低了35,740.76万元，降幅74.13%，主要是因为上年确认政府性基金专项债收入支出33,000万元。具体项目开支如下：商品服务支出59.92万元主要用于实验实训室设备维修购置，个人家庭补助2840.37万元，此项全部支出用于学生奖补助资金，其中云财建〔2021〕341号2021—2022学年大中型水库移民后期扶持职业教育经费131.2万元，资本性支出9,572.59万元，主要用于沾益校区建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江南最新官方网站下载 部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,506.94万元，占本年支出合计21884.33万元的84.57%。与上年一般公共预算财政拨款支出15,973.81万元增加了2,533.13万元，增幅15.86%，主要原因是学生人数和教师人数均有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

5.教育（类）支出17,101.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.41%。主要用于学校日常运行维护费用及学校发展建设资金；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

8.社会保障和就业（类）支出749.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于学校在职职工的养老保险职业年金等社保支出；

9.卫生健康（类）支出255.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于学校在职职工的医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

19.住房保障（类）支出400.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于我校应负担的在职职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我校2021年无此项预算收支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

江南最新官方网站下载 部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35万元，支出决算为10.94万元，完成预算的31.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.49万元，完成预算的63.27%；公务接待费支出决算为1.44万元，完成预算的7.2%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校厉行节约，严格按照“八项”规定精神及财务制度严格进行“三公”经费审批。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年9.03万元增加1.91万元，增长21.12%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.20万元，增长14.50%；公务接待费支出决算增加0.70万元，增长95.27%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要是2020年受疫情影响外出及来访人员较少，公务活动受到一定程度限制，2021年疫情常态化后在做好防护工作的基础上，为正常开支教育江南体育中国有限公司 、招生就业工作外出及来访人员事务均有所增加，同时车辆的进一步老化磨损导致公车运行维护成本有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9.49万元，占86.80%；公务接待费支出1.44万元，占13.20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年我校未外派出国人员，未发生出国经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.49万元。均为公车加油、维修维护费用。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于学校办学中正常公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.44万元。其中：

国内接待费支出1.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要是以下单位来访洽谈，具体有中德职业教育产教联盟、云南省物流协会、珠海市斗门人社区率用人企业到访考察；昆明工业职业技术江南最新官方网站下载 、云南国土资源职业江南最新官方网站下载 到我校交流；中国民主促进会云南省委委员会到我校商请课题项目；云南财经大学、云南旅游职业江南最新官方网站下载 到我校交流调研成教工作；中国煤炭协会到我校调研；大理农业职业技术江南最新官方网站下载 到我校交流；丽江隆基硅公司到我校考察调研毕业生情况；巧家第一中学到我校参观；苏州市姑苏区人社局率企业一行到我校考察毕业生情况；昆明铁道职业江南最新官方网站下载 到我校交流。发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

江南最新官方网站下载 部门2021年机关运行经费支出2,257.15万元，与上年对比增长678.81万元，增幅43%，主要原因是我校2021年学生人数增加一千多人，加之物价上涨导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于保障高职教育事业支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，江南最新官方网站下载 部门资产总额125,839.51万元，其中，流动资产21,236.19万元，固定资产55,390.61万元，对外投资及有价证券120万元，在建工程32,173.58万元，无形资产16,919.12万元，与上年相比，本年资产总额增加5787.12万元，其中固定资产减少94.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，因年末处置手续方才办理完毕，资产系统无法下账，因此此项资产处置是在2022年账务中确认处置，报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋5,292.47平方米，账面原值1,293.56万元，实现资产使用收入120.21万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额263.60万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出212.6万元；政府采购服务支出51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。