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江南最新官方网站下载 2023年预算公开目录

第一部分 江南最新官方网站下载 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 江南最新官方网站下载 2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

江南最新官方网站下载 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

江南最新官方网站下载 是全日制公办普通高等职业江南最新官方网站下载 ，主管单位为云南省教育厅，是云南唯一一所主要面向能源行业培养高素质技术技能人才的院校。学校坚持“立足能源，突出煤炭，面向工业信息产业，服务云南，辐射西南，为现代新型工业培养高素质技术技能人才”的办学定位，为云南经济社会的发展，特别是为煤炭工业的发展做出了突出的贡献，办学能力和社会声誉日愈凸显。在云南省能源人才队伍中，我校毕业生占80%以上，被誉为“西南煤炭行业人才的摇篮”。

江南最新官方网站下载 的主要职能：人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。具体为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。开办哲学、经济学、新闻传播、地矿、机械、能源动力、电气信息、测绘、交通运输、工商管理、公共管理等学科高等专科学历教育，开展相关学科研究、继续教育、专业培训、学术交流。

（二）机构设置情况

江南最新官方网站下载 成立内部机构设置和岗位聘任工作领导小组，机构设置与江南最新官方网站下载 改革发展需要相结合，坚持精简、高效原则。设置了办公室（党委巡察办、信访办）、纪检处、宣传部、组织部等14个党政管理机构；马克思主义江南最新官方网站下载 、资源与环境工程江南最新官方网站下载 、机械与电气工程江南最新官方网站下载 、经济与工商管理江南最新官方网站下载 等9个江南体育中国有限公司 机构；工会（离退办）、团委（心理咨询中心）2个群团组织；科学技术办公室（高职教育研究所、学术委员会秘书办公室）、实训中心（192鉴定所）等7个教辅机构。

（三）重点工作概述

2023年学校要重点实现以下几个方面目标：

1．坚持和加强党对学校工作的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展；

2．坚持立德树人，高质量建设省级“双高”院校，不断提升人才培养质量；

3．坚持人才强校，打造高素质“双师”队伍；

4．坚持毕业生优质就业，积极拓展对外合作与交流；

5．坚持创新驱动，着力提升科研水平和团队建设；

6．坚持服务地方经济发展，不断增强社会服务能力；

7．坚持资金使用问效机制，增强增收节支内生动力；

8．坚持依法治校，提升治理能力，保障高质量发展；

9．坚持健全“三全育人”体制机制，提升思政教育工作成效；

10．坚持文化传承，深挖“能源精神”的丰富内涵；

11．坚持改善办学条件，提升后勤服务保障能力；

12．坚持维护校园安全稳定，全面提升师生安全意识和应急能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制342人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制342人。在职实有305人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助305人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员200人，其中：离休0人，退休200人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入404,168,565.71元，其中：一般公共预算167,255,365.71元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入206,513,200.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入30,400,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财务总收入同比增长58,648,365.71元，主要原因是：

1．一般公共预算同比增长33,235,165.71元；

2．财政专户管理收入同比增长52,213,200.00元，因在校生规模较上年扩大，以及将2022年财政专户管理收入预计结余123,260,000.00元纳入2023年预算；

3．单位资金收入同比减少26,800,000.00元，我校麒麟校区土地欠款为2022年延续项目，2022年安排单位资金化债，2023年安排财政专户管理资金化债，同一项目上年与本年安排的资金性质不同导致2023年单位资金收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入167,255,365.71元，其中:本年收入141,981,561.88元，上年结转收入25,273,803.83元。本年收入中，一般公共预算财政拨款141,981,561.88元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增长33,235,165.71元，其中，本年收入增长11,316,161.88元，上年结转收入增长21,919,003.83元。主要原因是2023年在校生规模较上年扩大，以及2022年下半年根据曲靖市疫情防控要求，我校实行不进不出管理，校外人员不能进校施工、安装设备等，部分项目停滞，验收延期，导致上年结转结余25,273,803.83元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出404,168,565.71元。财政拨款安排支出167,255,365.71元，其中：基本支出159,356,102.44元，与上年对比增长28,690,702.44元，主要原因是学生、教职工规模扩大，职工工资福利及公用经费增加；项目支出7,899,263.27元，与上年对比增长4,544,463.27元，主要原因是上年因疫情导致我校部分项目资金结转。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

教育支出-职业教育-高等职业教育156,212,103.83元，主要用于我校职工工资福利、对个人和家庭补助等人员支出，保证江南最新官方网站下载 正常运转的公用经费支出及江南最新官方网站下载 基本建设支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休113,400.00元，主要用于我校离退休人员的报刊、慰问、活动等公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,800,000.00元，主要用于我校在职职工的基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出2,450,000.00元，主要用于我校在职职工职业年金缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,164,615.13元，主要用于我校职工医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,383,310.75元，主要用于我校职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出131,936.00元，主要用于我校职工保险缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额50,375,080.00元，其中：政府采购货物预算50,375,080.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

江南最新官方网站下载 部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计191,900.00元，较上年减少1,100.00元，下降0.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

江南最新官方网站下载 部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

江南最新官方网站下载 部门2023年公务接待费预算为47,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.08%，国内公务接待批次为6次，共计接待41人次。

增减变化原因：我校严格执行中央八项规定精神，厉行节约，进一步贯彻落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费支出，保证三公经费预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

江南最新官方网站下载 部门2023年公务用车购置及运行维护费为144,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.07%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费144,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.07%。共计购置公务用车1辆，2023年购置公务用车申报在特定项目中，不含在本单位部门“三公经费”中，2023年年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我校着力落实“过紧日子”要求，继续从严从紧压缩“三公”经费支出，保证三公经费预算只减不增。

八、重点项目预算绩效目标情况

学校建设发展专项资金支出绩效年度目标为：

1．完成沾益校区6、7#学生公寓、体育馆的建设，以及其他室外附属工程的建设，整体正式投入使用。

2．推进信息化建设及实训室建设，极大改善我校办学条件，提升社会声誉，为应用型本科办学创造条件。

3．购买土地扩建校园，优化学校布局调整，创造良好的育人环境，推动教育事业更高质量发展，落实立德树人根本任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。

4．参公管理事业单位参照《公务员法》第一百一十二条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

5．“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6．机关运行费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7．省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，江南最新官方网站下载 部门资产总额1,307,724,690.84元，其中，流动资产151,190,097.15元，固定资产839,510,632.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程144,963,914.45元，无形资产172,060,046.57元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加94,899,190.84元，其中固定资产增加283,441,732.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值616,320.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。